乌拉特前旗人民法院2017年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

乌拉特前旗人民法院是国家审判机关，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是：（一）审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。（二）审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。（三）受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。（四）做好执行工作，保证本院发生法律效力的判决、裁定、调解协议的执行。（五）负责本院执行政策，法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。（六）管理本院有关经费、物资装备计划、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。（七）加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质。（八）加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。（九）参与社会治安综合治理。（十）承办其他应由本院负责的工作。

　 二、 机构设置

　　乌拉特前旗人民法院部门机构及人员基本情况

　　乌拉特前旗人民法院共设置二十个内设机构，包括四个基层人民法院（分别为：白彦花人民法庭、西小召人民法庭、新安人民法庭、大佘太人民法庭），五个行政科室（分别为：政治部、办公室、研究室、监察室、审管办）以及院机关十一个业务庭（立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、审监庭、行政庭、执行一庭、执行二庭、道路交通事故专业法庭、法警大队）。我院实有在岗人数111人，其中在岗在编人员87人，教育系统选派到法院工作人员24人，离职休养3人。另外，长期聘用临时工58人，聘用陪审员53人，聘用人民调解员、司法协理员、执行联络员151人。退休30人，提前离岗8人，新录入公务员5人。

　　　

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1814.84万元，比2016年预算增加655.19万元，增长56%，增加主要是由于1.基本支出中人员经费增加；2.项目支出中办案业务费增加。

支出预算1814.84万元，比2016年预算增加655.19万元，增长56%，增加主要是由于1. 基本支出中人员经费增加；2.项目支出中办案业务费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入1814.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1814.84 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比4%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

部门预算支出1814.84万元，其中：基本支出1315.50万元，占比72%；项目支出 499.34万元，占比28%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费支出、日常行政运行经费、审判执行办案所需经费、相关装备购置”方面支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1814.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1814.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类1723.78万元，比上年预算数增加 730.60万元。主要用于人员经费支出、日常行政运行经费、审判执行办案所需经费、相关装备购置方面支出。

2、医疗卫生与计划生育类 0万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于我院干警医疗保险及其他各类社保政府承担部分支出。

3、住房保障类91.06万元，比上年预算数增加91.06万元。主要用于我院干警住房公积金政府承担部分支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算130.90万元，比上年增加39.5万元，增长43 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费6.8 万元，比上年预算数减少0.1万元，下降 1.4 %。

3、公务用车购置及运行维护费124.10万元，比上年预算增加39.60万元，增长47%。其中，公务用车购置40 万元，比上年预算增加40 万元，增长100 %；公务用车运行维护费 84.10 万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.47%。减少主要是由于办案用车，车辆老化维修费用及燃油费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年，我院机关运行经费财政拨款预算 201.4万元，比上年增加87.4万元，增长77%。主要原因是2016年我院年初预算指标较低，2017年我院公务用车补贴全额发放。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额118.17万元，其中：政府采购货物预算118.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末，共有车辆25 辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2017年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。我院本年无重点项目。