乌拉特前旗人民法院2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月二十八日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌拉特前旗人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对乌拉特前旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）部门主要职责
乌拉特前旗人民法院坚持司法为民公正司法的工作主线，坚持以审判执行工作为中心，以人民群众司法需求为宗旨，贯彻落实司法改革任务，履行审判职责，破解执行难题，积极稳妥推进司法改革，全面从严管理队伍，全力服务地方发展大局。
主要职责：（一）审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件；（二）审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件；（三）受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督；（四）做好执行工作，保证本院发生法律效力的判决、裁定、调解协议的执行；（五）负责本院执行政策，法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作；（六）管理本院有关经费、物资装备计划、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务；（七）加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质；（八）加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法；（九）参与社会治安综合治理；（十）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作；（十一）承办其他应由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，乌拉特前旗人民法院部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。
（一）乌拉特前旗人民法院部门机构及人员基本情况
乌拉特前旗人民法院成立于1951年，辖区面积7476平方公里，辖区人口34.6万人。现有编制内设机构20个，辖区设4个基层人民法庭，另派出设立道路交通事故专业法庭和城市管理专用法庭。现有中央政法编制数104个，现有中央政法编制工作人员92人（其中：员额制法官41名，法官助理35人，法警9人，司法行政人员7人），另有从教育系统选派事业编制工作人员24人， 志愿者（书记员）64人，全院共有干警180人。另外，任命陪审员53人，聘用人民调解员、司法协理员、执行联络员151人。退休33人，提前离岗及退养人员9人，新录入公务员5人。
（二）乌拉特前旗人民法院单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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自治区财政厅本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民法院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 2544.95万元，比2017年预算增加730.11 万元，增长40 %，增加主要是由于1.基本支出中人员经费增加；2.项目支出中办案业务费增加。
支出预算2544.95万元，比2017年预算增加730.11万元，增40%，增加主要是由于1. 基本支出中人员经费增加；2.项目支出中办案业务费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2544.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2410.95 万元，占比95 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入26万元，占比1 %；上年结转108万元，占比4%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2544.95万元，其中：基本支出1564.95万元，占比61%；项目支出 980万元，占比39%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员经费支出、日常行政运行经费、审判执行办案所需经费、相关装备购置”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 2518.95万元，包括：一般公共预算财政拨款2410.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转108万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类2354.95万元，比上年预算数增加 631.17万元。主要用于人员经费支出、日常行政运行经费、审判执行办案所需经费、相关装备购置方面支出。
2、医疗卫生与计划生育类 58 万元，比上年预算数增加 58 万元。主要用于我院干警医疗保险及其他各类社保政府承担部分支出。
3、住房保障类106万元，比上年预处数增加14.94万元。主要用于我院干警住房公积金政府承担部分支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算118万元，比上年减少12.9万元，（下降）9.8 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费6.8 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费111.2万元，比上年预算减少12.9万元，下降10%。其中，公务用车购置27.10 万元，比上年预算（减少）12.9 万元，（下降）32 %；公务用车运行维护费 84.10 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于案件数量增加，车辆使用数量增加，车辆老化维修费用及燃油费根据实际情况增长。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我院机关运行经费财政拨款预算 234.54万元，比上年增加33.14万元，增长16%。主要原因是2017年我院年初预算指标较低，2018年我院行政运行经费增加，公务用车补贴全额发放。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆25 辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。我院本年无重点项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。